Prima / Informaţii utile / Noutăţi / Proiecte decizii CR, sedinta din 07.12.17, spre consultare publica

Proiecte decizii CR, sedinta din 07.12.17, spre consultare publica

22.11.2017

289

Tabelul nr.1 la nota informativă

Structura bugetului local de nivelul 2 conform clasificaţiei economice

mii lei

Denumirea	Cod Eco (K4), (K2)	Anul 2016		Anul 2017		Anul 2018		Devieri ( +,- )		Anul 2019		Anul 2020
		Executat		Aprobat		Proiect		Devieri ( +,- )		Estimat		Estimat
		mi lei	% din total	mi lei	% din total	mi lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Venituri, total	1	120408,3	100,0	118949,8	100,0	130534,7	100,0	+11584,9	100,0	139146,4	100,0	147688,4	100,0
Inclusiv:
Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	4094,9	3,4	3440,4	2,9	3677,9	2,8	+237,5	2,0	3795,9	2,7	3893,4	2,6
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii	1146	3316,0	2,7	2330,0	2,0	40,0	0,03	-2290,0	-19,8	40,0	0,03	40,0	0,03
Renta	1415	10,2
Taxe şi plăţi administrative	1422	62,1	0,1	50,0		50,0	0,04			50,0	0,04	50,0	0,04
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare	1423	3904,9	3,2	3886,7	3,3	4084,5	3,1	+197,8	1,7	4069,5	2,92	4069,5	2,76
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale	1431	271,0	0,2	270,0	0,2	80,0	0,1	-190,0	-1,6	80,0	0,1	80,0	0,1
Amenzi pentru încălcarea traficului rutier	1432	54,8	0,1
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	68,4	0,1
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442	1388,3	1,1
Alte venituri	1451	2,5
Transferuri primate între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2	1911	105833,2	87,9	107608,6	90,5	121253,8	92,9	+13645,2	117,8	129698,4	93,2	138104,7	93,5
Transferuri primate între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul 2	1913	1402,0	1,2	1364,1	1,1	1348,5	1,03	-15,6	-0,1	1412,6	1,01	1450,8	0,98
Denumirea	Cod ECO (K4), (K2)	Anul 2016		Anul 2017		Anul 2018		Devieri ( + , - )		Anul 2019		Anul 2020
		Executat		Aprobat		Proiect		Devieri ( + , - )		Estimat		Estimat
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cheltuieli,total	2+3	109047,4	100,0	118167,3	100,0	130534,7	100,0	+12367,4	100,0	139146,4	100,0	147688,4	100,0
Inclusiv:
Cheltuieli	2	88254,5	80,9	102197,2	86,5	117065,2	89,7	+14868,0	120,2	124056,4	89,2	131346,7	88,9
inclusiv:
Cheltuieli de personal	21	71916,1	66,0	77689,6	65,8	85539,5	65,5	+7849,9	63,5	91067,1	65,4	96524,7	65,3
Bunuri şi servicii	22	11330,7	10,3	17372,2	14,7	25081,2	19,2	+7709,0	62,3	26328,3	18,9	27867,9	18,8
Dobînzi	24	28,2	0,1
Subsidii	25	449,0	0,4
Prestaţii sociale	27	4189,4	3,8	4777,6	4,0	4063,5	3,1	-714,1	-5,8	4190,6	3,0	4267,6	2,9
Alte cheltuieli	28	317,1	0,2	2333,8	1,9	2357,0	1,8	+23,2	0,2	2446,4	1,8	2662,5	1,8
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional	29	24,0	0,1	24,0	0,1	24,0	0,1			24,0	0,1	24,0	0,1
Active nefinanciare	3	20792.9	19,1	15970,1	13,5	13469,5	10,3	-2500,6	-20,2	15090,0	10,8	16341,7	11,1
inclusiv:
Mijloace fixe	31	9733,7	8,9	4521,1	3,8	3100,9	2,4	-1420,2	-11,5	4039,2	2,9	4694,8	3,2
Stocuri de materiale circulante	33	11059,2	10,1	11449,0	9,7	10368,6	7,9	-1080,4	-8,7	11050,8	7,9	11646,9	7,9
Sold bugetar		11360,9		782,5
Surse de finanţare		- 11360,9		-782,5

Tabelul nr.2 la nota informativă

Veniturile bugetului local local de nivelul 2 conform clasificaţiei economice mii lei

	Cod Eco ( K6 )	Anul 2016		Anul 2017		Anul 2018		Devieri ( +,- )			Anul 2019		Anul 2020
		Executat		Aprobat		Proiect		Devieri ( +,- )			Estimat		Estimat
		mi lei	% din total	mi lei	% din total	mi lei	% din total	mii lei		% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	2	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
Venituri, total	1	120408,3	100,0	118949,8	100,0	130534,7	100,0	+11584,9		100,0	139146,4	100,0	147688,4	100,0
Inclusiv:
Impozitul pe venitul reţinut din salariu	111110	3818,4	3,2	3440,4	2,9	3677,9	2,8	+237,5		2,0	3795,9	2,7	3893,4	2,6
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat	111121	274,7	0,2
Impozitul pe venitul afferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare	111130	1,8
Taxa pentru apă	114611	38,8		30,0		40,0	0,03	+10,0		0,1	40,0	0,03	40,0	0,03
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	0,7
Taxa pentru folosirea drumurilor de către automobilele înmatriculate în Republica Moldova	114633	3276,5	2,7	2300,0	2,0			-2300,0		-19,9
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul 2	141521	10,0
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolî încasată în bugetul local de nivelul 2	141532	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
Plata pentru certificatele de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul 2	142214	0,9
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	61,2	0,1	50,0		50,0	0,04				50,0	0,04	50,0	0,04
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	1395,2	1,1	1381,0	1,2	1685,5	1,3	+304,5	2,6		1670,5	1,2	1670,5	1,2
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public	142320	2509,7	2,1	2505,7	2,1	2399,0	1,8	-106,7	-0,9		2399,0	1,72	2399,0	1,63
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul 2	143120	271,0	0,2	270,0	0,2	80,0	0,1	-190,0	-1,6		80,0	0,1	80,0	0,1
Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier	143220	53,4	0,1
Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul 2	143241	1,4
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare	144114	68,4	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituţiile bugetare	144214	1388,3	1,1
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul 2	145141	2,5
Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2 pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general şi complementar (extraşcolar)	191111	83019,5	69,0	82118,3	69,0	85852,4	65,8	+3734,1	32,2		91889,8	66,0	97926,7	66,3
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 pentru asigurarea şi asistenţa socială	191112	2133,0	1,8	2397,8	2,0	1648,7	1,3	-749,1	-6,4		1648,7	1,2	1648,7	1,1
Transferuri curente primate cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul local de nivelul 2 pentru şcoala sportivă	191113	2336,8	1,9	2463,0	2,1	2323,3	1,8	-139,7	-1,2		2487,8	1,8	2662,3	1,8
Transferuri curente primate cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor	191116					9719,3	7,4	+ 9719,3	83,9		9719,3	7,0	9719,3	6,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
Transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2	191131	16530,5	13,7	18509,8	15,6	21710,1	16,6	+3200,3	27,6		23952,8	17,2	26147,7	17,7
Transferuri curente primate cu destinaţie generală din fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2	191132	1782,2	1,5	1782,2	1,5			- 1782,2	- 15,4
Alte transferuri curente primate cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 2	191139	31,2		337,5	0,3			- 337,5	- 2,9
Transferuri primate cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetului local de nivelul 2	191310	1402,0	1,2	1364,1	1,1	1348,5	1,03	- 15,6	- 0,1		1412,6	1,01	1450,8	0,98

Tabelul nr.3 la nota informativă

Cheltuielile bugetului local de nivelul 2 conform clasificaţiei funcţionale mii lei

	Cod F1-F3	Anul 2016		Anul 2017		Anul 2018		Devieri ( +,- )		Anul 2019		Anul 2020
		Executat		Aprobat		Proiect		Devieri ( +,- )		Estimat		Estimat
		mi lei	% din total	mi lei	% din total	mi lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cheltuieli, total		109047,4	100,0	118167,3	100,0	130534,7	100,0	+12367,4	100,0	139146,4	100,0	147688,4	100,0
Inclusiv:
Autorităţi legislative şi executive	0111	3894,5	3,6	4832,4	4,1	5041,0	3,9	+ 208,6	1,7	5334,0	3,8	5626,0	3,8
Servicii bugetar -fiscale	0112	1428,5	1,3	1658,9	1,4	1850,0	1,4	+ 191,1	1,5	2035,0	1,5	2199,0	1,5
Alte servicii generale	0133	579,2	0,5	637,5	0,5	711,0	0,5	+ 73,5	0,6	782,0	0,6	845,0	0,6
Alte servicii de stat cu destinaţie generală	0169			2227,8	1,9	2207,9	1,7	- 19,9	- 0,2	2275,9	1,6	2509,4	1,7
Serviciul datoriei interne	0171	28,2		26,5	0,03			- 26,5	- 0,2
Alte servicii în domeniul apărării naţionale	0259	38,1		79,4	0,07	88,1	0,1	+ 8,7	0,1	97,8	0,1	105,7	0,1
Poliţie	0311	99,9	0,1
Alte servicii în domeniul afacerilor interne	0319			561,2	0,5			-561,2	- 4,5
Servicii de pompieri şi salvatori	0321	40,0
Alte servicii în domeniul agriculturii	0429	709,0	0,7	841,5	0,7	938,0	0,7	+ 96,5	0,8	1032,0	0,7	1115,0	0,7
Construcţii	0443	503,4	0,5	559,0	0,5	623,0	0,5	+ 64,0	0,5	685,0	0,5	740,0	0,5
Transport rutier	0451	1541,4	1,4	2300,0	1,9	9719,3	7,4	+ 7419,3	60,0	9719,3	7,0	9719,3	6,6
Dezvoltare comunală şi amenajare	0620	28,0
Alte servicii în domeniul gospodăriei de locuinţe şi gospodăriei serviciilor comunale	0669	136,4	0,1
Servicii medicale specializate	0722	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Servicii de sănătate publică	0740	259,0	0,2
Servicii de sport şi cultură fizică	0812	2088,2	1,9	2551,7	2,2	2573,3	2,0	+ 21,6	0,2	2762,8	1,8	2959,3	2,0
Servicii pentru tineret	0813	60,0	0,1	62,6	0,1	70,0	0,1	+ 7,4	0,1	77,0	0,1	83,0	0,1
Servicii în domeniul culturii	0820	2487,6	2,3	3356,6	2,8	3738,0	2,9	+ 381,4	3,0	4109,0	3,0	4436,0	3,0
Alte servicii în domeniul culturii	0861	483,0	0,4	495,6	0,4	553,0	0,4	+ 57,4	0,5	607,0	0,4	655,0	0,4
Educaţie timpurie	0911	1970,8	1,8	1843,8	1,6	2072,1	1,6	+ 228,3	1,8	2139,2	1,5	2210,4	1,5
Învăţămînt primar	0912	1501,4	1,4	1787,1	1,5	974,9	0,7	- 812,2	- 6,6	1057,9	0,8	996,8	0,7
Învăţămînt gimnazial	0921	60789,2	55,8	59740,7	50,6	61889,9	47,4	+ 2149,2	17,4	65836,1	47,3	69656,0	47,2
Învăţămînt liceal	0922	13311,6	12,2	14848,0	12,6	16736,2	12,8	+ 1888,2	15,3	18196,5	13,1	19909,3	13,5
Învăţămînt nedefinit după nivel	0950	4930,3	4,5	5909,7	5,0	6501,8	5,0	+ 592,1	4,8	6967,6	5,0	7461,7	5,0
Servicii affiliate învăţămîntului	0960	859,7	0,8	1023,9	0,9	1142,0	0,9	+ 118,1	0,9	1256,0	0,9	1357,0	0,9
Alte servicii în domeniul învăţămîntului	0989	1609,0	1,5	1779,7	1,5	1995,0	1,5	+ 215,3	1,7	2194,0	1,6	2370,0	1,6
Protecţie în caz de incapacitate în muncă	1012	4635,7	4,3	5706,2	4,8	6349,7	4,9	+ 643,5	5,2	6894,7	5,0	7376,7	5,0
Protecţie a familiei şi a copilului	1040	1929,9	1,8	2538,0	2,1	2128,8	1,6	- 409,2	- 3,3	2291,8	1,6	2435,8	1,6
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe	1060	187,7	0,2
Protecţie împotriva excluziunii sociale	1070	1464,7	1,3	1414,1	1,2	1398,5	1,1	- 15,6	- 0,1	1462,6	1,1	1500,8	1,0
Administrare în domeniul protecţiei sociale	1091	849,1	0,8	866,4	0,7	966,0	0,7	+ 99,6	0,8	1063,0	0,8	1149,0	0,8
Alte servicii de protecţie socială	1099	554,0	0,5	519,0	0,4	267,2	0,2	- 251,8	- 2,0	270,2	0,2	272,2	0,2

D E C I Z I E (Proiect) a Consiliului raional Cantemir

din nr.

or. Cantemir

Cu privire la executarea bugetului

raional conform rezultatelor pe 9 luni

a anului 2017.

În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03,examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget,

activităţi economico-financiare şi construcţii Consiliul Raional constată, că pe 9 luni a anului curent partea de venituri a fost executată cu 67,3 la sută şi partea de cheltuieli şi active nefinanciare cu 58,6 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.

Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite în sumă de 6161,9 mii lei, ceea ce constituie 77,8 % din prevederile anuale, planul precizat pe anul 2017 fiind în sumă de 7921,3 mii lei .

La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şI comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare ş.a.

În baza celor expuse Consiliul raional

D E C I D E:

1. Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017 prezentată în anexă.

2. Se obligă Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav) în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017 precum şi să traseze măsuri de lichidare a acestora.

3. Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnată:Secretarul Consiliului Raional Ludmila Țurcanu

Anexă la decizia

Consiliului raional Cantemir

nr. din

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe 9 luni a anului 2017.

Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni a anului 2017.

Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir pe 9 luni a anului 2017 s-a executat la partea de venituri în sumă totală de 85634,8 mii lei sau la nivel de 67,3 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an.. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 4002,3 mii lei sau cu 4,9 la sută / 9 luni 2016 – 81632,5 mii lei; 9 luni 2017 – 85634,8 mii lei /.

Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului raional pe 9 luni a anului 2017 se caracterizează prin următorii indici:

Tabel nr.1

*Specificaţie*	*Aprobat pe anul 2017*	*Precizat pe anul 2017*	*Executat pe* *pe 9 luni 2017*		*Executat pe pe 9 luni 2016*	*Executat anul curent faţă de anul precedent*
*Specificaţie*	Suma (mii lei)	Suma (mii lei)	Suma (mii lei)	Pondere	Suma (mii lei)	Devieri (+,-)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri, total	118949,8	127226,7	85634,8	100,0	81632,5	+ 4002,3	104,9
dintre care:
- Impozitul pe vinit	3440,4	3440,4	3224,7	3,8	3022,5	+ 202,2	106,7
- Impozite si taxe pe marfuri si servicii	2330,0	30,0	39,1		2541,5	- 2502,4	1,5
- Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	3936,7	4129,9	2708,2	3,2	2701,8	+ 6,4	100,2
- Amenzi si sanctiuni	270,0	270,0	126,4	0,1	217,9	- 91,5	58,0
- Venituri din proprietate			- 1,3		7,8	- 9,1
- Alte venituri			0,2		0,9	- 0,7	22,2
- Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente		54,0	64,6	0,1	783,6	- 719,0	8,2
- Tansferuri în cadtul bugetului public naţional, total	108972,7	119302,4	79472,9	92,8	72356,5	+ 7116,4	109,8
dintre care:
a) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie specială	86979,1	97308,8	62014,2	78,0	62206,0	- 191,8	99,7
inclusiv:
• pentru învăţămînt	82118,3	82212,6	58331,1	94,1	59010,0	- 678,9	98,9
• pentru asistenţa socială	2397,8	2913,9	1704,0	2,7	1540,7	+ 163,3	110,6
• pentru şcoala sportivă	2463,0	2463,0	1661,6	2,7	1655,3	+ 6,3	100,4
• pentru infrastructura drumurilor		9719,3	317,5	0,5		+ 317,5
b) Transferuri de la bugetul de stat cu destinatie generala	20629,5	20629,5	16503,6	20,8	9171,1	+ 7332,5	180,0
c) Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor de nivelul II	1364,1	1364,1	955,1	1,2	979,4	- 24,3	97,5

Datele din tabel denotă faptul că ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 92,8 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,8 %, venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,2 % şi amenzi şi sancţiuni 0,1 %. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente în sumă totală de 64,6 mii lei ceea ce constituie 119,6 la sută în comparaţie cu planul precizat pe an..

Capitolul cheltuieli:

Pe 9 luni a anului 2017 bugetul raional a fost executat la cheltuieli în sumă de 79052,2 mii lei, ceea ce constituie 58,6 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 134993,9 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare. La partea de cheltuieli s-a executat suma de 66626,4 mii lei , ceea ce constituie 84,3 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 12425,8 mii lei ceea ce constituie 15,7 la sută din totalul cheltuielilor executate pe 9 luni a anului 2017.

Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice la nivel de K2 se prezintă în felul următor:

Tabel nr.2

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei	Ponderea din totalul cheltuielilor executate,%
1	2	3	4
Cheltuieli	2	66626,4	100,0
inclusiv:
Cheltuieli de personal	21	56512,4	84,8
Bunuru şi servicii	22	6583,2	9,9
Dobînzi	24	1,2
Subsidii	25	124,9	0,2
Prestaţii sociale	27	3300,0	5,0
Alte cheltuieli	28	104,7	0,1
Active nefinanciare	3	12425,8	100,0
inclusiv:
Mijloace fixe	31	6127,6	49,3
Stocuri şi materiale circulante	33	6298,2	50,7

Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 84,8 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 9,9 % şi prestaţii sociale 5,0 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 50,7 % şi mijloacele fixe 49,3 %. Pe 9 luni cheltuielile de personal constituie 56512,4 mii lei dintre care:

- Remunerarea muncii ─ 45129,0 mii lei sau 79,9 %;

- Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii ─ 11383,4 mii lei sau 20,1 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 78685,3 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 71,8 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 6583,2 mii lei dintre care:

- Servicii energetice şi comunale - 3315,0 mii lei sau 50,4 %;

- Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii - 390,7 mii lei sau 5,9 %;

- Servicii de locaţiune - 367,7 mii lei sau 5,6 %;

- Servicii de transport - 345,3 mii lei sau 5,2 %;

- Servicii de reparaţii curente - 643,8 mii lei sau 9,8 %;

- Formare profesională - 95,0 mii lei sau 1,4 %;

- Deplasări în interes de serviciu - 302,3 mii lei sau 4,6 %;

- Alte servicii - 1123,4 mii lei sau 17,1 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 23947,4 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 27,5 %..

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Tabel nr.3

mii lei

Denumirea	Grupa princi- pală	Aprobat pe anul 2017	Precizat pe anul 2017	Executat pe 9 luni anul 2017	Executat pe 9 luni anul 2016	Executat anul curent faţă de anul precedent
Denumirea	Grupa princi- pală	Aprobat pe anul 2017	Precizat pe anul 2017	Executat pe 9 luni anul 2017	Executat pe 9 luni anul 2016	Devieri (+,- )	în %%
1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli, total		118143,3	134993,9	79052,2	74715,8	+ 4336,4	105,8
dintre care:
Servicii de stat cu destinaţie generală	01	9383,1	9916,0	4442,5	4248,7	+ 193,8	104,6
Apărarea naţională	02	79,4	79,4	26,5	18,5	+ 8,0	143,2
Ordinea publică şi securitatea naţională	03	561,2	1401,2	145,2	31,6	+ 113,6	459,5
Servicii în domeniul economiei	04	3700,5	11404,2	1234,8	2251,3	- 1016,5	54,8
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale	06		406,0	42,7	28,0	+ 14,7	152,5
Ocrotirea sănătăţii	07		285,0	55,7	228,0	- 172,3	24,4
Cultura, sport şi acţiunile pentru tineret	08	6466,5	7154,7	4185,3	3656,7	+ 528,6	114,5
Învăţămîntul	09	86932,9	92598,2	61770,4	57923,2	+ 3847,2	106,6
Protecţia socială	10	11019,7	11749,2	7149,1	6329,8	+ 819,3	112,9

Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe 9 luni a anului 2017 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mare cu 5,8 puncte procentuale. Cel mai înalt nivel de executare faţă de anul precedent este la următoarele funcţii:ordinea publică şi securitatea naţională – 459,5 %, gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale – 152,5 %, apărarea naţională – 143,2 %, cultura, sport şi tineret – 114,5 %, protecţia socială – 112,9 %, învăţămînt – 106,6 %, servicii cu destinaţie generală – 104,6 %.

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

Tab. nr.4

Nr. d/o	Denumirea	Cod	Executat pe 9 luni:		Nivelul executării faţă de anul precedent
Nr. d/o	Denumirea	Cod	Anul curent, mii lei	Anul precedent, mii lei	Devieri (+,-), mii lei	în %%
1	2	3	4	5	6	7
1	Executivul şi serviciile de suport	03	3350,9	3180,4	+ 170,5	105,4
2	Managementul finanţelor publice	05	1090,4	1051,5	+ 38,9	103,7
3	Datoria de stat a autorităţilor publice locale	17	1,2	16,8	- 15,6	7,1
` 4	Apărarea naţională	31	26,5	18,5	+ 8,0	143,2
5	Afaceri interne	35	99,8		+ 99,8
6	Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale	37	45,4	31,6	+ 13,8	143,7
7	Dezvoltarea agriculturii	51	439,2	465,2	- 26,0	94,4
8	Dezvoltarea regională şi construcţii	61	383,1	401,6	- 18,5	95,4
9	Dezvoltarea transporturilor	64	412,5	1384,5	- 972,0	30,0
10	Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale	75	42,7	28,0	+ 14,7	152,5
11	Sănătate publică şi servicii medicale	80	55,7	228,0	- 172,3	24,4
12	Cultura	85	2427,7	2179,4	+ 248,3	111,4
13	Tineret şi sport	86	1757,6	1477,3	+ 280,3	119,0
14	Învăţămînt	88	61770,4	57923,2	+ 3847,2	106,6
15	Protecţia socială	90	7149,1	6329,8	+ 819,3	112,9
	În total		79052,2	74715,8	+ 4336,4	105,8

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli pe programe derivă din

necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

Preşedintele raionului Andrei Ciobanu

Şeful direcţiei finanţe Veaceslav Cozma

Plasează articolul în: